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易观分析:艺龙2014年第2季度财报分析 酒店预订收入增长亮眼
412145 2015-05-19
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分类:财报分析
北京时间8月8日,艺龙公布了2014年第2季度财报。艺龙2014年第2季度营业收入为3.1亿元人民币(约合5,070万美元),环比增长18.9%,同比增长24.1%。艺龙2014年第2季度净利润为3146.2万元人民币,为近4个季度首次实现盈利。

事件背景:

北京时间8月8日,艺龙公布了2014年第2季度财报。艺龙2014年第2季度营业收入为3.1亿元人民币(约合5,070万美元),环比增长18.9%,同比增长24.1%。艺龙2014年第2季度净利润为3146.2万元人民币,为近4个季度首次实现盈利。

易观分析:

受酒店预订营收增长驱动,艺龙总营业收入实现增长

财报显示,艺龙2014年第2季度总营收为3.1亿元人民币,环比增长18.9%,同比增长24.1%。艺龙第2季度酒店业务收入增长迅速,环比增长24.0%,机票预订业务受机票单价下降和优惠券推广的影响,营业收入环比下降1.0%,广告和旅行保险等其他业务收入环比增长3.9%,艺龙总营收增长主要是受酒店预订业务增长驱动,目前酒店业务营收占艺龙总营收份额的81.3%,达到艺龙成立以来最高点,进一步显示艺龙对于专注于酒店预订业务战略的坚定。Analysys易观智库分析认为,艺龙主攻的国内消费者群体中,度假旅游需求增长迅速,酒店预订作为度假旅游的关键环节,与门票预订、旅游线路规划、用车服务等其他细分市场紧密相连,“机+酒+游”、“酒+游”等打包产品成为旅游产品供应的发展趋势,艺龙在其他细分领域的无所作为将蚕食在酒店预订市场的领先优势,可以预见:与其他网络旅游厂商进行战略合作或被收购是艺龙的必然选择。

财报显示,艺龙2014年第2季度终结连续4个季度的净亏损,季度净利润达3146.2万元。Analysys易观智库分析认为,季节性复苏和营销推广力度增加是艺龙终止亏损的根本原因,净利润达到3千万规模得益于同程单方面终止战略合作支付的补偿金。2014年4月10日,同程和艺龙达成战略合作协议,艺龙将为同程提供中国大陆的前台现付酒店和团购酒店的库存,同时同程将为艺龙提供景点门票的库存。合作协议因5月携程入股同程后被终止,同程支付艺龙3000万元人民币的补偿金并于5月22日到账。不考虑补偿金因素,艺龙仍存在146.2万元利润,第2季度艺龙营业支出达2.5亿元,环比增长10.3%,说明艺龙盈利得益于营收增长,巨额市场投入和用户培养已经出现正向反馈。

2014年第2季度艺龙酒店预订业务收入达2.5亿元人民币,环比增长24.0%,同比增长28.0%,间夜数达834.8万间,环比增长19.6%,同比增长44.0%。Analysys易观智库分析认为,2014年第2季度艺龙在中国在线酒店市场份额达到14.3%,仅次于携程的43.2%,处于领先地位,艺龙在酒店预订市场收入的提升增强了其作为投资标的的吸引力,在8月7日携程公布接受Priceline的5亿美元投资并展开更多合作的消息后,作为Priceline竞争对手——Expedia子公司的艺龙将被携程收购的传闻已无需求证,但可以预计,艺龙已成为其他资本或同行着重考虑的投资或战略合作对象。

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