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行业数据:网易2013年第2季度财报 游戏产品线继续丰富 推广营销费用季节性增加

财报分析 382545 2015-06-04 1269
​EnfoDesk易观智库研究发现,本季度网易旗下三大主要业务较上季度均有不同程度的增长。其中,第二季度在线游戏服务收入为21亿人民币,环增长5%,同比增长23.53%;广告服务收入为2.72亿元人民币,环比增长64.85%,同比增长33.33%;邮箱、无线增值服务及其他业务收入7507万元,环比增长14.8%,同比增长46.05%。从收入构成来看,三大主要业务规模结构已基本稳定,游戏依然为最主要营收来源。

事件背景:

北京时间8月15日,网易(NASDAQ: NTES)发布了截至2013年6月30日的第二季度未经审计财报。报告显示,网易第二季度净营收为人民币24亿元(约合3.933亿美元),环比增长4.35%,同比增长20%;第二季度净利润为11亿人民币(约合1.784亿美元),环比增长3.01%,同比增长25%

易观分析:    

EnfoDesk易观智库研究发现,本季度网易旗下三大主要业务较上季度均有不同程度的增长。其中,第二季度在线游戏服务收入为21亿人民币,环增长5%,同比增长23.53%;广告服务收入为2.72亿元人民币,环比增长64.85%,同比增长33.33%;邮箱、无线增值服务及其他业务收入7507万元,环比增长14.8%,同比增长46.05%。从收入构成来看,三大主要业务规模结构已基本稳定,游戏依然为最主要营收来源。

本季度网易自主研发游戏表现良好,产品线继续丰富,营收规模持续扩大。面对不断变化的市场环境以及玩家需求,网易不断对自身产品策略加以调整,加快老牌产品的更新迭代,提高了细分领域产品的研发投入。在端游市场整体增速放缓的大背景下,其自主研发游戏领域多年积累的优势得以体现,丰富的产品线类型最大限度的满足了玩家需求,保持了整体业务的稳健增长。

从自主研发产品方面来看,旗舰游戏《梦幻西游》经过十年运营依旧保持热度,2月份调高时长收费单价之后玩家反应稳定,目前依然是网易营收主打产品。新产品《武魂》、《倩女幽魂2》、《英雄三国》市场反馈良好,用户关注度有所提升,网易在开拓动作类、竞技类等细分领域产品上的成果初步显现。《大话西游3》在本季度发布了免费版本,通过实行时长收费与道具收费双版本运营的模式,在加大对新用户吸引的同时,对老牌产品的商业模式进行了进一步改革。

从代理游戏方面来看,本季度《魔兽世界》用户热度继续缓慢降低,其收入占网易整体游戏收入已不到15%。《魔兽世界》作为一款运营8年的游戏,其生命周期已步入后期,多年的版本积累使得产品过于臃肿,对新用户门槛过高,而新内容对老玩家的吸引力却十分有限,用户流失严重的问题始终未能得到有效解决。暴雪作为网易目前唯一的海外游戏合作厂商,其产品研发能力毋庸置疑,但对于网易来说,在保持和暴雪继续稳定合作的同时,积极寻找其他游戏海外优秀产品代理业务,将有助于企业营收结构的优化,弥补《魔兽世界》下滑带来的负面影响。

从推广方面看,本季度网易在新游宣传推广上加大了投入力度,运营费用季节性增长,达到6.26亿元人民币(约为1.02亿美元),较上一季度4.56亿元增长了37.28%。其中《倩女幽魂2》、《魔兽世界》、《大唐无双2》和《武魂》在本季度的销售和市场推广费用增长最为明显。

EnfoDesk易观智库预计,随着第三季度新产品的推出及暑期档的来临,下一季度网易游戏整体营收规模将继续保持平稳增长。新产品方面,包括《星际争霸2》的新资料片发布,次世代动作网游《龙剑》的商业化测试,新版《梦幻西游2》的推出等主要事件将值得重点关注。

本季度网易广告收入为2.72亿元人民币,上一季度和去年同期分别为1.65亿元人民币和2.04亿元人民币。

环比快速增长的原因主要是:一、宏观经济的回温和部分领域广告主销售旺季的到来,使得广告主增加广告支出。二、1季度网易广告表现不佳,环比下降39.8%,下降幅度远大于市场平均水平,本季度营收呈现恢复性增长。

此外,由于规模效益,网络广告服务毛利率大幅上升。本季度网易广告服务的毛利率为55.5%,上一季度和去年同期分别为29.0%和33.0%。在广告成本保持稳定的情况下,也使得广告营收大幅增加。

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