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易观分析:世纪佳缘2014年第2季度财报分析 一对一红娘业务增长亮眼 O2O战略有效提升业绩

财报分析 415513 2015-05-19 1446
8月28日,世纪佳缘公布了2014年第2季度未经审计财报。世纪佳缘2014年第2季度净收入为1.45亿元人民币(约合2,340万美元),环比增长8.1%,同比增长21.8%。

事件背景:

北京时间8月28日,世纪佳缘公布了2014年第2季度未经审计财报。世纪佳缘2014年第2季度净收入为1.45亿元人民币(约合2,340万美元),环比增长8.1%,同比增长21.8%。

易观分析:

净收入保持稳定增长趋势

财报显示,世纪佳缘2014年第2季度净收入为1.45亿元人民币,同比增长21.8%,环比增长8.1%。EnfoDesk易观智库分析认为,稳定增长背后的主要驱动因素是O2O战略的实施和市场推广的持续投入,截至2014年第2季度,世纪佳缘线下一对一红娘服务中心数量已达59家,较第1季度增加16家,扩张速度较快。2014年第2季度世纪佳缘市场营销成本达到5,549.1万元人民币,同比增长24.6%。

财报显示,世纪佳缘收入主要来自在线服务业务,2014年第2季度在线服务业务收入达到1.06亿元人民币,同比增长0.5%,环比下降0.6%,在世纪佳缘净收入结构中占比由2013年第2季度的88.8%下降为2014年第2季度的73.3%(由于世纪佳缘自2013年第3季度起单独核算一对一红娘收入,为方便对比,上图仅比较2013年第3季度后各季度的收入结构)。EnfoDesk易观智库分析认为,中国互联网婚恋交友市场面临用户规模增长有限、移动互联网渗透加深的现状,市场规模有限,世纪佳缘经过多年线上产品开发,盈利体系已十分成熟,线上婚恋交友市场进入应用成熟期,收入增长空间较小,近4个季度基本维持在1.07亿左右的规模;受益于大数据积累和移动互联网兴起,一对一红娘业务收入占比不断增长,2014年第2季度占比达到22.5%,未来将保持扩大趋势。

财报显示,世纪佳缘2014年第2季度一对一红娘服务业务收入达到3,270万元人民币,环比增长46.0%,同比增长239.3%。EnfoDesk易观智库分析认为,在线上盈利业务发展逐渐完善和用户规模增长缓慢的背景下,婚恋交友厂商线上业务增长空间面临天花板,PC端用户数据和技术积累以及移动互联网兴起为婚恋交友厂商O2O化提供绝佳的实现进一步增长的机会窗口,通过大量开设门店,互联网婚恋交友厂商得以充分介入用户“匹配-相亲-结婚”的婚恋交友全过程,深度挖掘盈利机会。一对一红娘服务业务收入的高速增长是拉动世纪佳缘净收入增长的主要原因,EnfoDesk易观智库预测,世纪佳缘将持续加大O2O战略支持力度,加速开设线下门店,通过线上线下业务融合加强对于婚恋交友市场产业链的渗透。

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