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易观分析:世纪佳缘2015年第1季度财报分析 红娘一对一成未来经营重点

财报分析 易观智库 2015-06-12 1285
北京时间6月8日,世纪佳缘公布了截至2015年3月31日的第1季度未经审计财报。数据显示,世纪佳缘2015年第1季度净收入为1.69亿元人民币(约合2,730万美元),同比增长26.1%,环比下降2.0%;净亏损为1020万元人民币(约合160万美元),同比收窄26.5%。

事件背景:

北京时间6月8日,世纪佳缘公布了截至2015年3月31日的第1季度未经审计财报。数据显示,世纪佳缘2015年第1季度净收入为1.69亿元人民币(约合2,730万美元),同比增长26.1%,环比下降2.0%;净亏损为1020万元人民币(约合160万美元),同比收窄26.5%。

易观分析:

2015年第1季度,世纪佳缘净收入为人民币1.69亿元,同比增长26.1%,环比下降2.0%。

 

Analysys易观智库分析认为,通过世纪佳缘本季度的财报披露状况,需要重点关注以下几点:

一、净收入同比增长依然强势

财报显示,世纪佳缘2015年第1季度净收入为人民币1.69亿元,而去年同一时期为人民币1.34亿元,同比增长26.1%;第1季度净亏损为人民币1020万元,而去年同期净亏人民币1390万元,同比扭转亏损26.5%。世纪佳缘2015年第1季度净收入的同比强劲增长,主要得益于其红娘一对一服务的快速扩张和同店销售额超过40%的增长;平均每月付费用户数同比3.1%的增长,也对净收入做出了小部分贡献。2015年春节期间,世纪佳缘新版广告《勇敢爱》在2月12日登录各大卫视,启用全新品牌主张“勇敢爱”,鼓励单身男女勇敢的说出爱、追求爱。这一宣传有效刺激了春节期间平台的用户活跃度,进一步提升佳缘品牌知名度的同时,也给线下红娘店业务带来了有效增长。不过广告投放更现实的影响还在于销售和市场费用的大幅增加,本季度占净营收逾44%的销售和市场费用环比增加了51.8%,这是造成1季度世纪佳缘出现净亏损的主要原因。随着在本季度后期世纪佳缘将战略调整至侧重公司盈利,1季度销售和市场费用同比降低,这使1季度净亏损同比去年大幅改进。可以预计,只要世纪佳缘把握好线上和线下的投入节奏,在保证已有服务销售额增长的同时,有效控制成本支出,扭亏为盈将很快能实现。

二、在线服务增长放缓

 

财报显示,世纪佳缘收入主要来自在线服务收入,而世纪佳缘最近五个季度的收入结构中,在线服务收入在总收入中所占比重持续下降,由2014年第1季度79.7%的比重持续下滑到本季度的60%,降低19.7个百分点。究其原因,在线服务增长放缓是一方面,线下一对一红娘服务中心和所覆盖城市数量的增加以及已有服务中心销售额的增长带来的线下业务收入比重提高是另一方面。2015年第1季度春节假期的推迟,也对世纪佳缘在线用户数量和收入造成影响。春节期间,婚恋网站PC端活跃用户明显减少,移动端登录的用户更多,但移动端较低的ARPU值对收入的贡献较为有限。目前来看,作为世纪佳缘第二大收入来源的一对一红娘业务,未来可能要承担起更重要的盈利责任。截至2015年3月底,世纪佳缘红娘服务门店已覆盖全国64个城市,扩张至88家。其中2015年第1季度新增门店11家,关闭门店1家。

三、一对一红娘服务为短期增长的支撑性业务

 

财报显示,世纪佳缘2015年第1季度,一对一红娘服务业务收入达到6250万元人民币,同比增长179%,环比增长4.2%。一对一红娘业务是世纪佳缘第1季度营收增长的主要拉动因素,同店销售额40%的增长能看出已有门店销售能力的提高,这一数据在去年第4季度还是25%,表明今年世纪佳缘在进一步改进CRM系统和增加员工培训支持同店销售增长上的成效。从盈利能力看,目前一对一红娘业务由于销售和推广费用的开支较大,对利润的贡献还不显著,在新增门店不断扩张实体业务的过程中,一对一红娘业务暂时未能对利润增长做出实质性贡献,但随着O2O战略的逐步深入,线上线下单身数据库和在线用户行为系统的打通,拥有较高客单价的一对一红娘门店必定成为世纪佳缘短期收入增长的主要推动力。
 

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